| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 161 |
DF /0092/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
odvoz a likvidácia kuchynského |
132.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 162 |
DF /0093/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 163 |
DF /0094/024 |
Základná škola s materskou školou |
Faster Comp s.r.o. |
prájom tlačiarne MFP EPSON Wor |
108.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 164 |
DF /0095/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 165 |
DF /0096/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 166 |
DF /0097/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
199.92 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 167 |
DF /0098/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
74.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 168 |
DF /0099/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
61.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 169 |
DF /0100/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu ŠJ |
122.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 170 |
DF /0101/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie ŠJ |
137.91 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 171 |
DF /0102/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu MŠ |
245.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 172 |
DF /0103/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie MŠ |
275.82 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 173 |
DF /0104/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
199.92 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 174 |
DF /0105/024 |
Základná škola s materskou školou |
RAABE |
dokumentácia školy - publikáci |
49.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 175 |
DF /0106/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
61.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 176 |
DF /0107/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
edukačné pomôcky |
78.95 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 177 |
DF /0108/024 |
Základná škola s materskou školou |
Jaroslav Špička - SEVYT |
odborná prehliadka výťahu MŠ |
54.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 178 |
DF /0109/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 179 |
DF /0110/024 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aplikačný program WinCITY Účto |
620.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 180 |
DF /0111/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní a kopírovac |
265.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
