| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 141 |
DF /0072/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvelenia v priestoroch |
1094.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 142 |
DF /0073/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
Ročná kontrola bezpečnosti ihr |
384.91 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 143 |
DF /0074/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zábavné učení SK s.r.o. |
edukačné pomôcky |
461.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 144 |
DF /0075/024 |
Základná škola s materskou školou |
ST - Trade s.r.o. |
papiernický materiál |
457.22 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 145 |
DF /0076/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1271.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 146 |
DF /0077/024 |
Základná škola s materskou školou |
Vitáloš Roman |
dodanie a montáž vertilálnych |
1050.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 147 |
DF /0078/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
308.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 148 |
DF /0079/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
NULL |
607.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 149 |
DF /0080/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papiernický materiál |
603.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 150 |
DF /0081/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
kancelárske potreby |
196.56 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 151 |
DF /0082/024 |
Základná škola s materskou školou |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
interiérové vybavenie MŠ |
3750.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 152 |
DF /0083/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1100.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 153 |
DF /0084/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž ventilácie do WC kabine |
955.27 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 154 |
DF /0085/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 155 |
DF /0086/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvetlenie vo vstupnej |
976.75 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 156 |
DF /0087/024 |
Základná škola s materskou školou |
Alza.sk s.r.o. |
Práčka WHIRLPOOL FFB 9458 WV E |
341.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 157 |
DF /0088/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 158 |
DF /0089/024 |
Základná škola s materskou školou |
Baribal s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1064.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 159 |
DF /0090/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
96.98 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 160 |
DF /0091/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
odvoz fekálií |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
