| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 121 |
DF /0052/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
117.65 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 122 |
DF /0053/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
281.08 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 123 |
DF /0054/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
448.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 124 |
DF /0055/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
140.54 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 125 |
DF /0056/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
224.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 126 |
DF /0057/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 127 |
DF /0058/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
72.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 128 |
DF /0059/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 129 |
DF /0060/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava žiakov lyž |
2850.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 130 |
DF /0061/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava zdravotník |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 131 |
DF /0062/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž energeticky úsporného o |
479.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 132 |
DF /0063/024 |
Základná škola s materskou školou |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
edukačné pomôcky |
194.61 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 133 |
DF /0064/024 |
Základná škola s materskou školou |
preskoly.sk s.r.o. |
edukačné pomôcky |
209.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 134 |
DF /0065/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
26.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 135 |
DF /0066/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1150.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 136 |
DF /0067/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom 2 ks kopírovacieho za |
228.88 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 137 |
DF /0068/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis IKT |
720.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 138 |
DF /0069/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 850 G5 - |
3150.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 139 |
DF /0070/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
záložný PC zdroj Nano 800 230V |
463.97 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 140 |
DF /0071/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
ročná kontrola ihriska - revíz |
242.35 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
