| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
DF /0147/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DF /0148/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
198.58 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DF /0149/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba plynu |
0.95 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DF /0150/024 |
Základná škola s materskou školou |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
nákup učebníc |
281.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DF /0151/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
rekonštrukcia osvetlenia v kuc |
1558.84 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /0152/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
údržba na el. inštalácii a kot |
326.64 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
ŠJF/0089/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
776.28 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
ŠJF/0090/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
390.24 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
ŠJF/0091/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
255.83 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
ŠJF/0092/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
546.64 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF /0138/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /0139/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní, tlačiarens |
290.92 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
ŠJF/0080/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1020.04 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
ŠJF/0081/24 |
Základná škola s materskou školou |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
445.38 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
ŠJF/0082/24 |
Základná škola s materskou školou |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
1133.29 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
ŠJF/0083/24 |
Základná škola s materskou školou |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
333.56 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
ŠJF/0084/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
683.07 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
ŠJF/0085/24 |
Základná škola s materskou školou |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
70.92 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
ŠJF/0086/24 |
Základná škola s materskou školou |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
445.15 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
ŠJF/0087/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
227.50 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
