| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 181 |
DF /0112/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Cífer |
náklady na školenie - polročné |
295.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 182 |
DF /0113/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov |
617.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 183 |
DF /0114/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 184 |
DF /0115/024 |
Základná škola s materskou školou |
Milan Molnár |
potraviny |
242.67 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 185 |
DF /0116/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 186 |
DF /0117/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 187 |
DF /0118/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
IKT služby |
708.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 188 |
DF /0119/024 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
nákup tonerov |
615.49 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 189 |
DF /0120/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
Elektrický krájač chleba Maxim |
1404.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 190 |
DF /0121/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 191 |
DF /0122/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
135.95 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 192 |
DF /0123/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
758.16 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 193 |
DF /0124/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
488.77 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 194 |
DF /0125/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
468.82 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 195 |
DF /0126/024 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
nákup tonerov do tlačiarne ŠJ |
65.09 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 196 |
DF /0127/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
70.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 197 |
DF /0128/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu MŠ |
94.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 198 |
DF /0129/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu ŠJ |
47.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 199 |
DF /0130/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie ŠJ |
182.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 200 |
DF /0131/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie MŠ |
365.34 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
