| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0135/024 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
zverejňovanie dokumentov na po |
139.80 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0032/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
zmäkčovač ku konvektomatu |
149.04 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0070/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
záložný PC zdroj Nano 800 230V |
463.97 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0002/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0019/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0045/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0088/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0116/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0140/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0039/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
všeobecná služba |
92.90 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0086/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvetlenie vo vstupnej |
976.75 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0072/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvelenia v priestoroch |
1094.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0037/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
umývačka riadu RM clean |
1684.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0152/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
údržba na el. inštalácii a kot |
326.64 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0029/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
údržba elektroinštalácie rozhl |
444.48 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0060/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava žiakov lyž |
2850.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0061/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava zdravotník |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0005/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
53.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0006/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
208.87 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0024/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
59.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
