| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 61 |
DF /0017/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
145.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
DF /0027/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
DF /0028/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
140.70 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
DF /0030/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
358.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
DF /0049/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
DF /0052/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
117.65 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
DF /0053/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
281.08 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
DF /0055/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
140.54 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
DF /0096/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
DF /0098/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
74.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
DF /0121/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
DF /0127/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
70.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
DF /0146/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
DF /0031/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elekrickej energie |
179.42 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
DF /0001/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
DF /0093/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
DF /0043/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis PC |
244.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
DF /0068/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis IKT |
720.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
DF /0071/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
ročná kontrola ihriska - revíz |
242.35 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
DF /0073/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
Ročná kontrola bezpečnosti ihr |
384.91 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
