| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 241 |
DF /0062/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž energeticky úsporného o |
479.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 242 |
DF /0162/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
likvidácia biologického odpadu |
144.00 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 243 |
DF /0144/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
kontrola hasiacich zariadení a |
151.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 244 |
DF /0081/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
kancelárske potreby |
196.56 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 245 |
ŠJF/0050/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
jpotraviny |
691.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 246 |
DF /0166/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
jednorazové obaly na potraviny |
64.05 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 247 |
DF /0082/024 |
Základná škola s materskou školou |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
interiérové vybavenie MŠ |
3750.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 248 |
DF /0118/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
IKT služby |
708.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 249 |
DF /0120/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
Elektrický krájač chleba Maxim |
1404.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 250 |
DF /0063/024 |
Základná škola s materskou školou |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
edukačné pomôcky |
194.61 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 251 |
DF /0064/024 |
Základná škola s materskou školou |
preskoly.sk s.r.o. |
edukačné pomôcky |
209.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 252 |
DF /0065/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
26.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 253 |
DF /0066/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1150.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 254 |
DF /0074/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zábavné učení SK s.r.o. |
edukačné pomôcky |
461.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 255 |
DF /0076/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1271.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 256 |
DF /0078/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
308.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 257 |
DF /0083/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1100.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 258 |
DF /0089/024 |
Základná škola s materskou školou |
Baribal s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1064.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 259 |
DF /0107/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
edukačné pomôcky |
78.95 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 260 |
DF /0153/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zuzana Hamranová |
edukačné pomôcky |
218.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
