| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 221 |
DF /0079/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
NULL |
607.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 222 |
ŠJF/0101/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
NULL |
214.63 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 223 |
DF /0069/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 850 G5 - |
3150.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 224 |
DF /0150/024 |
Základná škola s materskou školou |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
nákup učebníc |
281.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 225 |
DF /0126/024 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
nákup tonerov do tlačiarne ŠJ |
65.09 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 226 |
DF /0040/024 |
Základná škola s materskou školou |
Datacomp s.r.o. |
nákup tonerov |
123.46 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 227 |
DF /0041/024 |
Základná škola s materskou školou |
MaBaK spol. s r.o. |
nákup tonerov |
921.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 228 |
DF /0119/024 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
nákup tonerov |
615.49 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 229 |
DF /0044/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov |
1332.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 230 |
DF /0113/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov |
617.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 231 |
DF /0143/024 |
Základná škola s materskou školou |
fpoho, s.r.o. |
nákup stravných lístkov |
890.50 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 232 |
DF /0010/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
nákup obalového materiálu |
444.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 233 |
DF /0124/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
488.77 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 234 |
DF /0125/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
468.82 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 235 |
DF /0011/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
nákup čistiacich prostriedkov |
174.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 236 |
DF /0123/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
758.16 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 237 |
DF /0122/024 |
Základná škola s materskou školou |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
135.95 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 238 |
DF /0112/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Cífer |
náklady na školenie - polročné |
295.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 239 |
DF /0084/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž ventilácie do WC kabine |
955.27 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 240 |
DF /0035/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
montáž interaktívnej tabule |
127.85 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
