Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 269)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
201	ŠJF/0095/24	Základná škola s materskou školou	MIRKOM PLUS s.r.o.	potraviny	190.37	25.06.2024	Faktúra
202	ŠJF/0096/24	Základná škola s materskou školou	BOHUS SESTAK s.r.o.	potraviny	872.18	25.06.2024	Faktúra
203	ŠJF/0097/24	Základná škola s materskou školou	VVM Obchodná s.r.o.	potraviny	767.47	28.06.2024	Faktúra
204	ŠJF/0098/24	Základná škola s materskou školou	Pekáreň Drahovce s.r.o.	potraviny	338.07	28.06.2024	Faktúra
205	ŠJF/0099/24	Základná škola s materskou školou	BOHUS SESTAK s.r.o.	potraviny	134.40	28.06.2024	Faktúra
206	ŠJF/0100/24	Základná škola s materskou školou	Hossa family, s.r.o.	potraviny	379.53	28.06.2024	Faktúra
207	ŠJF/0102/24	Základná škola s materskou školou	MIRKOM PLUS s.r.o.	potraviny	855.52	28.06.2024	Faktúra
208	ŠJF/0103/24	Základná škola s materskou školou	Coop Jednota Trnava	potraviny	203.10	28.06.2024	Faktúra
209	DF /0047/024	Základná škola s materskou školou	Lyreco CE, SE	popisovače na tabule	137.34	20.05.2024	Faktúra
210	DF /0132/024	Základná škola s materskou školou	BLESKNET, s.r.o.	PC HP ProDesk 600 G3 SFF	304.20	20.05.2024	Faktúra
211	DF /0020/024	Základná škola s materskou školou	Lyreco CE, SE	papierové rolky do zásobníkov	264.00	20.05.2024	Faktúra
212	DF /0075/024	Základná škola s materskou školou	ST - Trade s.r.o.	papiernický materiál	457.22	20.05.2024	Faktúra
213	DF /0080/024	Základná škola s materskou školou	Lyreco CE, SE	papiernický materiál	603.00	20.05.2024	Faktúra
214	DF /0141/024	Základná škola s materskou školou	Lyreco CE, SE	papiernický materiál	348.34	24.06.2024	Faktúra
215	DF /0023/024	Základná škola s materskou školou	MINOTRANS, s.r.o.	Odvoz fekálií	160.00	20.05.2024	Faktúra
216	DF /0048/024	Základná škola s materskou školou	MINOTRANS, s.r.o.	odvoz fekálií	160.00	20.05.2024	Faktúra
217	DF /0091/024	Základná škola s materskou školou	MINOTRANS, s.r.o.	odvoz fekálií	160.00	20.05.2024	Faktúra
218	DF /0145/024	Základná škola s materskou školou	MINOTRANS, s.r.o.	odvoz fekálií	160.00	24.06.2024	Faktúra
219	DF /0092/024	Základná škola s materskou školou	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.	odvoz a likvidácia kuchynského	132.00	20.05.2024	Faktúra
220	DF /0108/024	Základná škola s materskou školou	Jaroslav Špička - SEVYT	odborná prehliadka výťahu MŠ	54.00	20.05.2024	Faktúra

Strana 11/14

Základná škola s materskou školou Drahovce

Všetky dokumenty