| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0001/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0002/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0003/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
44.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0004/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
47.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0005/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
53.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0006/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
208.87 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0007/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0008/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
173.83 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0009/024 |
Základná škola s materskou školou |
Inklucentrum - Centrum Inkluzívneho vzdelávan |
školenie |
140.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0010/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
nákup obalového materiálu |
444.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0011/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
nákup čistiacich prostriedkov |
174.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0012/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
868.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0013/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
stravné lístky |
1222.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0014/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
490.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0015/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
290.04 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0016/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
245.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0017/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
145.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0018/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačového zariadenia |
166.45 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0019/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0020/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papierové rolky do zásobníkov |
264.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
