| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 101 |
DF /0101/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie ŠJ |
137.91 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 102 |
DF /0102/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu MŠ |
245.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 103 |
DF /0103/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie MŠ |
275.82 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 104 |
DF /0104/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
199.92 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 105 |
DF /0105/024 |
Základná škola s materskou školou |
RAABE |
dokumentácia školy - publikáci |
49.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 106 |
DF /0106/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
61.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 107 |
DF /0107/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
edukačné pomôcky |
78.95 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 108 |
DF /0108/024 |
Základná škola s materskou školou |
Jaroslav Špička - SEVYT |
odborná prehliadka výťahu MŠ |
54.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 109 |
DF /0109/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 110 |
DF /0110/024 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aplikačný program WinCITY Účto |
620.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 111 |
DF /0111/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní a kopírovac |
265.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 112 |
DF /0112/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Cífer |
náklady na školenie - polročné |
295.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 113 |
DF /0113/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov |
617.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 114 |
DF /0114/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 115 |
DF /0115/024 |
Základná škola s materskou školou |
Milan Molnár |
potraviny |
242.67 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 116 |
DF /0116/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 117 |
DF /0117/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 118 |
DF /0118/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
IKT služby |
708.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 119 |
DF /0119/024 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
nákup tonerov |
615.49 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 120 |
DF /0120/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
Elektrický krájač chleba Maxim |
1404.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
