| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 61 |
DF /0061/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava zdravotník |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
DF /0062/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž energeticky úsporného o |
479.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
DF /0063/024 |
Základná škola s materskou školou |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
edukačné pomôcky |
194.61 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
DF /0064/024 |
Základná škola s materskou školou |
preskoly.sk s.r.o. |
edukačné pomôcky |
209.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
DF /0065/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
26.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
DF /0066/024 |
Základná škola s materskou školou |
NOMIland s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1150.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
DF /0067/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom 2 ks kopírovacieho za |
228.88 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
DF /0068/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis IKT |
720.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
DF /0069/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 850 G5 - |
3150.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
DF /0070/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
záložný PC zdroj Nano 800 230V |
463.97 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
DF /0071/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
ročná kontrola ihriska - revíz |
242.35 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
DF /0072/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvelenia v priestoroch |
1094.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
DF /0073/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
Ročná kontrola bezpečnosti ihr |
384.91 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
DF /0074/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zábavné učení SK s.r.o. |
edukačné pomôcky |
461.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
DF /0075/024 |
Základná škola s materskou školou |
ST - Trade s.r.o. |
papiernický materiál |
457.22 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
DF /0076/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1271.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
DF /0077/024 |
Základná škola s materskou školou |
Vitáloš Roman |
dodanie a montáž vertilálnych |
1050.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
DF /0078/024 |
Základná škola s materskou školou |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
edukačné pomôcky |
308.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
DF /0079/024 |
Základná škola s materskou školou |
LegalSoft s.r.o. |
NULL |
607.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
DF /0080/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papiernický materiál |
603.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
