| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
DF /0021/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistie rohoží |
44.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DF /0022/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
868.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DF /0023/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
Odvoz fekálií |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DF /0024/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
59.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DF /0025/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
211.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /0026/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DF /0027/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DF /0028/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
140.70 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DF /0029/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
údržba elektroinštalácie rozhl |
444.48 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DF /0030/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
358.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF /0031/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elekrickej energie |
179.42 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /0032/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
zmäkčovač ku konvektomatu |
149.04 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DF /0033/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
475.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DF /0034/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
237.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DF /0035/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
montáž interaktívnej tabule |
127.85 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DF /0036/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
rekonštrukcia osvetlenia ZŠ - |
972.08 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF /0037/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
umývačka riadu RM clean |
1684.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DF /0038/024 |
Základná škola s materskou školou |
SOFT-GL s.r.o. |
aktualizácia programu ŠJ |
58.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DF /0039/024 |
Základná škola s materskou školou |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
všeobecná služba |
92.90 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
DF /0040/024 |
Základná škola s materskou školou |
Datacomp s.r.o. |
nákup tonerov |
123.46 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
