| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
ŠJF/0006/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
390.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
ŠJF/0041/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
374.37 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ŠJF/0073/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
385.80 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0091/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
255.83 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0154/024 |
Základná škola s materskou školou |
AITEC, s.r.o. |
pracovné zošity ŠK |
255.42 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0063/024 |
Základná škola s materskou školou |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
edukačné pomôcky |
194.61 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0087/024 |
Základná škola s materskou školou |
Alza.sk s.r.o. |
Práčka WHIRLPOOL FFB 9458 WV E |
341.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0156/024 |
Základná škola s materskou školou |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Strava, aSc Dochádzka, čip |
838.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0020/24 |
Základná škola s materskou školou |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
421.03 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0086/24 |
Základná škola s materskou školou |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
445.15 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0011/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
nákup čistiacich prostriedkov |
174.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0120/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
Elektrický krájač chleba Maxim |
1404.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0089/024 |
Základná škola s materskou školou |
Baribal s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1064.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0043/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis PC |
244.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0068/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis IKT |
720.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0069/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 850 G5 - |
3150.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0118/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
IKT služby |
708.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0132/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
PC HP ProDesk 600 G3 SFF |
304.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ŠJF/0001/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
844.01 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
ŠJF/0002/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
766.86 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
