| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
ŠJF/0070/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
877.20 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
ŠJF/0075/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
458.71 |
23.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
ŠJF/0076/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
293.13 |
23.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
ŠJF/0078/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
441.17 |
27.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
ŠJF/0080/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1020.04 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
ŠJF/0087/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
227.50 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
ŠJF/0089/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
776.28 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
ŠJF/0093/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
435.56 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
ŠJF/0096/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
872.18 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
ŠJF/0099/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
134.40 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
DF /0092/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
odvoz a likvidácia kuchynského |
132.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
DF /0162/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
likvidácia biologického odpadu |
144.00 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
DF /0018/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačového zariadenia |
166.45 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
DF /0042/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarne 2 ks, kopír |
260.18 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
DF /0067/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom 2 ks kopírovacieho za |
228.88 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
DF /0111/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní a kopírovac |
265.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
DF /0139/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní, tlačiarens |
290.92 |
14.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
DF /0164/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom kopírovacieho zariade |
276.65 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
ŠJF/0007/24 |
Základná škola s materskou školou |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
103.73 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
ŠJF/0016/24 |
Základná škola s materskou školou |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
25.62 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
