| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 81 |
DF /0012/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
868.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 82 |
DF /0013/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
stravné lístky |
1222.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 83 |
DF /0014/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
490.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 84 |
DF /0015/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
290.04 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 85 |
DF /0016/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
245.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 86 |
DF /0017/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
145.02 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 87 |
DF /0018/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačového zariadenia |
166.45 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 88 |
DF /0019/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 89 |
DF /0020/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papierové rolky do zásobníkov |
264.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 90 |
DF /0021/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistie rohoží |
44.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 91 |
DF /0022/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
868.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 92 |
DF /0023/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
Odvoz fekálií |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 93 |
DF /0024/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
59.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 94 |
DF /0025/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
211.15 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 95 |
DF /0026/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 96 |
DF /0027/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 97 |
DF /0028/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
140.70 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 98 |
DF /0029/024 |
Základná škola s materskou školou |
Watts s.r.o. |
údržba elektroinštalácie rozhl |
444.48 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 99 |
DF /0030/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
358.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 100 |
DF /0031/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elekrickej energie |
179.42 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
