| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 61 |
DF /0134/024 |
Základná škola s materskou školou |
DRÁČIK - DIVI |
edukačná pomôcka Mapa Magn.sk |
26.96 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
DF /0135/024 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
zverejňovanie dokumentov na po |
139.80 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
ŠJF/0068/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
735.65 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
ŠJF/0069/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
241.48 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
ŠJF/0070/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
877.20 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
ŠJF/0071/24 |
Základná škola s materskou školou |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
670.73 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
ŠJF/0072/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
499.11 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
ŠJF/0073/24 |
Základná škola s materskou školou |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
385.80 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
ŠJF/0074/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
320.91 |
22.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
DF /0001/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
DF /0002/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
DF /0003/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
44.40 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
DF /0004/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
47.66 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
DF /0005/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
53.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
DF /0006/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
208.87 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
DF /0007/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
DF /0008/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
173.83 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
DF /0009/024 |
Základná škola s materskou školou |
Inklucentrum - Centrum Inkluzívneho vzdelávan |
školenie |
140.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
DF /0010/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
nákup obalového materiálu |
444.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
DF /0011/024 |
Základná škola s materskou školou |
B-commerce s.r.o. |
nákup čistiacich prostriedkov |
174.14 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
