| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 81 |
DF /0081/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
kancelárske potreby |
196.56 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 82 |
DF /0082/024 |
Základná škola s materskou školou |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
interiérové vybavenie MŠ |
3750.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 83 |
DF /0083/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1100.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 84 |
DF /0084/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
montáž ventilácie do WC kabine |
955.27 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 85 |
DF /0085/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 86 |
DF /0086/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
úprava osvetlenie vo vstupnej |
976.75 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 87 |
DF /0087/024 |
Základná škola s materskou školou |
Alza.sk s.r.o. |
Práčka WHIRLPOOL FFB 9458 WV E |
341.55 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 88 |
DF /0088/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 89 |
DF /0089/024 |
Základná škola s materskou školou |
Baribal s.r.o. |
edukačné pomôcky |
1064.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 90 |
DF /0090/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
96.98 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 91 |
DF /0091/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
odvoz fekálií |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 92 |
DF /0092/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
odvoz a likvidácia kuchynského |
132.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 93 |
DF /0093/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 94 |
DF /0094/024 |
Základná škola s materskou školou |
Faster Comp s.r.o. |
prájom tlačiarne MFP EPSON Wor |
108.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 95 |
DF /0095/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 96 |
DF /0096/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 97 |
DF /0097/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
199.92 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 98 |
DF /0098/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
74.80 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 99 |
DF /0099/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
61.20 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 100 |
DF /0100/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu ŠJ |
122.60 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
