| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
DF /0041/024 |
Základná škola s materskou školou |
MaBaK spol. s r.o. |
nákup tonerov |
921.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
DF /0042/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarne 2 ks, kopír |
260.18 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
DF /0043/024 |
Základná škola s materskou školou |
BLESKNET, s.r.o. |
servis PC |
244.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
DF /0044/024 |
Základná škola s materskou školou |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov |
1332.50 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
DF /0045/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
DF /0046/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
98.26 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
DF /0047/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
popisovače na tabule |
137.34 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
DF /0048/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
odvoz fekálií |
160.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
DF /0049/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
DF /0050/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
211.19 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
DF /0051/024 |
Základná škola s materskou školou |
RAABE |
edukačná publikácia |
88.90 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
DF /0052/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
117.65 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
DF /0053/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
281.08 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
DF /0054/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
448.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
DF /0055/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
140.54 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
DF /0056/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
224.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
DF /0057/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
DF /0058/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
72.24 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
DF /0059/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
DF /0060/024 |
Základná škola s materskou školou |
Mária Kuriatková |
ubytovanie a strava žiakov lyž |
2850.00 |
20.05.2024 |
Faktúra |
|
|
