| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0162/024 |
Základná škola s materskou školou |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
likvidácia biologického odpadu |
144.00 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0163/024 |
Základná škola s materskou školou |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Agenda Koplet |
519.00 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0164/024 |
Základná škola s materskou školou |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom kopírovacieho zariade |
276.65 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0165/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
72.80 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0166/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
jednorazové obaly na potraviny |
64.05 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0097/24 |
Základná škola s materskou školou |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
767.47 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0098/24 |
Základná škola s materskou školou |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
338.07 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0099/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
134.40 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0100/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
379.53 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0101/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
NULL |
214.63 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0102/24 |
Základná škola s materskou školou |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
855.52 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0103/24 |
Základná škola s materskou školou |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
203.10 |
28.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0153/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zuzana Hamranová |
edukačné pomôcky |
218.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0154/024 |
Základná škola s materskou školou |
AITEC, s.r.o. |
pracovné zošity ŠK |
255.42 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0155/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0156/024 |
Základná škola s materskou školou |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Strava, aSc Dochádzka, čip |
838.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0157/024 |
Základná škola s materskou školou |
Exciter, s.r.o. |
edukačné pomôcky |
70.20 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0158/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie Pow-en MŠ |
361.18 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0159/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu MŠ |
71.20 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0160/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie ŠJ - Pow-en |
180.60 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
