| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
DF /0161/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu ŠJ |
35.60 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
ŠJF/0093/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
435.56 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
ŠJF/0094/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
434.12 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
ŠJF/0095/24 |
Základná škola s materskou školou |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
190.37 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
ŠJF/0096/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
872.18 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /0140/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DF /0141/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papiernický materiál |
348.34 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DF /0142/024 |
Základná škola s materskou školou |
Kocjak invest, s.r.o. |
športový edukačný materiál |
419.58 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DF /0143/024 |
Základná škola s materskou školou |
fpoho, s.r.o. |
nákup stravných lístkov |
890.50 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DF /0144/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
kontrola hasiacich zariadení a |
151.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF /0145/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
odvoz fekálií |
160.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /0146/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DF /0147/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1400.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DF /0148/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
198.58 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DF /0149/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba plynu |
0.95 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DF /0150/024 |
Základná škola s materskou školou |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
nákup učebníc |
281.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF /0151/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
rekonštrukcia osvetlenia v kuc |
1558.84 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DF /0152/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
údržba na el. inštalácii a kot |
326.64 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
ŠJF/0089/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
776.28 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
ŠJF/0090/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
390.24 |
17.06.2024 |
Faktúra |
|
|
