| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0063/26 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
edukačné publikácie |
954.00 |
17.09.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/0062/26 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
čistiace prostriedky |
377.92 |
17.09.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
DF/0222/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MARLUS Group, s.r.o. |
prenájom zariadenia |
23.37 |
17.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/0221/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MARLUS Group, s.r.o. |
prenájom zariadenie |
23.37 |
17.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/0220/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
edukačné publikácie |
954.00 |
17.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/0219/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
čistiace prostrieky |
377.92 |
15.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/0218/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
303.12 |
15.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0110/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
1166.19 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0109/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
259.44 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0108/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1031.10 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0107/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
386.39 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0106/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1165.88 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0105/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
364.88 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0217/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
85.14 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0216/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
27.60 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0215/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
556.40 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0214/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
278.20 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0213/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
417.60 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0212/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
208.80 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
OBJ/0061/26 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Dochádzka pre ŠJ |
316.00 |
10.09.2026 |
Objednávka |
|
|
