| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0153/024 |
Základná škola s materskou školou |
Zuzana Hamranová |
edukačné pomôcky |
218.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0154/024 |
Základná škola s materskou školou |
AITEC, s.r.o. |
pracovné zošity ŠK |
255.42 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0155/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
51.41 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0156/024 |
Základná škola s materskou školou |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
aSc Strava, aSc Dochádzka, čip |
838.00 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0157/024 |
Základná škola s materskou školou |
Exciter, s.r.o. |
edukačné pomôcky |
70.20 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0158/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie Pow-en MŠ |
361.18 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0159/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu MŠ |
71.20 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0160/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba energie ŠJ - Pow-en |
180.60 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0161/024 |
Základná škola s materskou školou |
Obec Drahovce |
spotreba plynu ŠJ |
35.60 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0093/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
435.56 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0094/24 |
Základná škola s materskou školou |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
434.12 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0095/24 |
Základná škola s materskou školou |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
190.37 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0096/24 |
Základná škola s materskou školou |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
872.18 |
25.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0140/024 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
42.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0141/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papiernický materiál |
348.34 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0142/024 |
Základná škola s materskou školou |
Kocjak invest, s.r.o. |
športový edukačný materiál |
419.58 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0143/024 |
Základná škola s materskou školou |
fpoho, s.r.o. |
nákup stravných lístkov |
890.50 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0144/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
kontrola hasiacich zariadení a |
151.20 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0145/024 |
Základná škola s materskou školou |
MINOTRANS, s.r.o. |
odvoz fekálií |
160.00 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0146/024 |
Základná škola s materskou školou |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
317.84 |
24.06.2024 |
Faktúra |
|
|
