| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ŠJF/0104/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
77.22 |
18.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
ŠJF/0105/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
44.49 |
18.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ŠJF/0106/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
14.01 |
18.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0107/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
492.03 |
18.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/0147/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
všeobecné služby |
72.00 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/0148/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
56.33 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/0149/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
107.60 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/0150/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MI&DI Vision s.r.o. |
kurz všeobecnej pohybovej akti |
2970.00 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0151/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
všeobecné služby - povolenie z |
332.10 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0152/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
PEMAX - TRNAVA |
ročná prehliadka detského ihri |
409.29 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0153/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
PEMAX - TRNAVA |
ročná prehliadka detského ihri |
253.38 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0154/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní, kopírovaci |
468.68 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0097/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
454.36 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0098/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
492.55 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ŠJF/0099/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
561.08 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
ŠJF/0100/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
416.84 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
ŠJF/0101/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
461.97 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
ŠJF/0102/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
280.51 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ŠJF/0103/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
49.22 |
12.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0145/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MARLUS Group, s.r.o. |
prenájom zariadenia - výdajník |
23.37 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
