| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/0207/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
58.88 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/0208/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
254.08 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/0209/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
250.19 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/0210/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
57.58 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/0211/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
511.09 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/0212/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MARK bal s.r.o. |
nákup jednorazových obalov |
312.91 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/0213/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom kopírovacích zariaden |
171.46 |
30.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/0191/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
-196.85 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0192/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
poskytovanie služieb v oblasti |
36.90 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0193/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
43.05 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0194/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
dochádzkový systém, čipy |
413.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0195/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
RAABE |
pedagogické diáre |
241.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/0196/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
417.45 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0197/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1279.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0198/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obiwan s.r.o. |
tepovanie kobercov |
246.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0199/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
M.G.Constructions, s.r.o. |
monitoring kanalizačného potru |
1220.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0200/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
M.G.Constructions, s.r.o. |
všeobecné služby |
1530.00 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0201/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
77.20 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0202/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
38.60 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0203/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
182.78 |
21.08.2025 |
Faktúra |
|
|
