| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/0064/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pohostinstvo Adriana Miháliková |
prenájom miestnosti a občerstv |
1254.20 |
21.04.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/0064/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pohostinstvo Adriana Miháliková |
prenájom miestnosti a občerstv |
1254.20 |
21.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
OBJ/0014/26 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pohostinstvo Adriana Miháliková |
prenájom miestnosti a občerstv |
1254.20 |
21.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
ŠJF/0038/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
245.09 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0039/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
158.25 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0040/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
499.29 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0041/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1097.17 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0042/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
349.67 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0043/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
403.28 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0044/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
984.44 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0045/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1171.69 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0046/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
956.16 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0047/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
39.45 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0048/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
355.14 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ŠJF/4/26 |
Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovc |
Tatranská mliekareň a.s. |
školské mlieko |
0.00 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
ŠJF/5/26 |
Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovc |
Tatranská mliekareň a.s. |
školské mlieko |
0.00 |
31.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0061/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom zariadenia, kopírovac |
340.86 |
26.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0062/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
93.41 |
26.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0063/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
107.60 |
26.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0060/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BLESKANET, s.r.o. |
IKT služby |
879.20 |
18.03.2026 |
Faktúra |
|
|
