| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/0164/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGNA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
-20.35 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/0165/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava umývačky riadu |
66.30 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
OBJ/0038/26 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
obhliadka umývačky riadu MŠ |
66.30 |
17.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
ŠJF/0101/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
812.87 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0102/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
82.87 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0103/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
254.73 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0104/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
113.03 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/0147/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
43.05 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0148/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby BOZP |
395.81 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0149/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
AITEC, s.r.o. |
nákup učebníc |
1746.29 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0150/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
poskytovanie služieb v oblasti |
36.90 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0151/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1416.00 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/0152/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
436.73 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0153/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
417.60 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0154/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
278.20 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0155/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
208.80 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0156/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
556.40 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0157/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
304.51 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0158/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
H-Edu s.r.o. |
set kvetináčov, korkové násten |
1027.95 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0159/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Ivan Bernát |
oprava práčky |
55.35 |
16.07.2026 |
Faktúra |
|
|
