| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0388/024 |
Základná škola s materskou školou |
RAABE |
publikácia Dokumentácia školy |
49.50 |
21.01.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0387/024 |
Základná škola s materskou školou |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP |
144.00 |
20.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0384/024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
50.20 |
17.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0385/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
interiérové vybavenie - skrink |
741.60 |
17.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0386/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
interiérové vybavenie - skrink |
1344.00 |
17.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0365/024 |
Základná škola s materskou školou |
TECHNOBLASTING s.r.o. |
čistenie, tmelenie, lepenie po |
1585.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0366/024 |
Základná škola s materskou školou |
Vladimír Vlkovič VLKOVIČ |
prepravné služby |
670.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0367/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
elektro inštalačné práce |
2614.24 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0368/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
odborná prehliadka a odborná s |
1954.27 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0369/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
elektroinštalačné práce |
1638.41 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0370/024 |
Základná škola s materskou školou |
PEMAX - TRNAVA |
opakovaná odborná prehliadka a |
769.82 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0371/024 |
Základná škola s materskou školou |
BOMAS s.r.o. |
zabepečenie občerstvenia |
1821.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0372/024 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
nábytok - skrinky |
1550.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0373/024 |
Základná škola s materskou školou |
Faster Comp s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
108.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0374/024 |
Základná škola s materskou školou |
MB TECH BB s.r.o. |
výpočtovná technika |
2049.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0375/024 |
Základná škola s materskou školou |
Milan Molnár |
cereálne tyčinky |
112.67 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0376/024 |
Základná škola s materskou školou |
MARK bal s.r.o. |
jednorazové obaly |
326.70 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0377/024 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
všeobecný materiál |
1406.83 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0378/024 |
Základná škola s materskou školou |
TECHNOBLASTING s.r.o. |
čistenie, tmelenie, lepenie po |
1585.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0379/024 |
Základná škola s materskou školou |
TECHNOBLASTING s.r.o. |
podlahárske práce |
1830.00 |
16.01.2025 |
Faktúra |
|
|
