| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ŠJF/0126/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
243.24 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
ŠJF/0127/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
823.39 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ŠJF/0128/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
258.98 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0129/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
276.03 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0130/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
695.03 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0131/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny |
298.43 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0132/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
889.31 |
21.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/0223/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
44.28 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0224/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
217.90 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0225/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
110.40 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0226/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba plynu |
55.20 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0227/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
166.38 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/0228/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Obec Drahovce |
spotreba elektrickej energie |
332.77 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0229/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
nákup edukačných publikácií |
286.60 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0230/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Andrea Behúlová - AB účto |
všeobecné služby |
1650.00 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0231/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
PEMAX - TRNAVA |
komponenty na odvetranie teloc |
1171.08 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0232/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie - |
-180.04 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0233/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
všeobecné služby |
1205.33 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0234/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
27.60 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0235/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
čistenie a prenájom rohoží |
41.01 |
08.10.2025 |
Faktúra |
|
|
