| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ŠJF/0001/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
272.83 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
ŠJF/0002/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
1096.33 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ŠJF/0003/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1368.74 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0004/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
42.96 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0005/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
573.90 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0006/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
395.40 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0007/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
potraviny |
437.89 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0008/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1132.85 |
16.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0308/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Avalon IT s.r.o. |
IKT materiál |
945.00 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0309/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
PEMAX - TRNAVA |
oprava nefunkčného osvetlenia |
419.85 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0310/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
PEMAX - TRNAVA |
odborná prehliadka bleskozvodo |
828.72 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0311/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
43.05 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/0312/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Milan Molnár |
odmeny pre žiakov - konkurzy, |
192.25 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0313/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
M.G.Constructions, s.r.o. |
všeobecné služby |
1395.00 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0314/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lyreco CE, SE |
papiernicky materiál |
1412.68 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0315/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lukáš Minarovič |
nákup pracovného oblečenia |
257.81 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0316/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lukáš Minarovič |
nákup pracovného oblečenia |
438.00 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0317/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lukáš Minarovič |
nákup pracovného oblečenia |
959.28 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0318/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
poskytovanie služieb v oblasti |
36.90 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0319/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
417.45 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
