| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/0302/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Mgr. Vladimír Repiský |
doplnkové jedlo |
816.90 |
25.11.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/0303/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
edukačné publikácie |
525.00 |
25.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ŠJF/0156/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
173.76 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0157/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
537.21 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0158/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
76.76 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0159/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
381.16 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0160/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
275.34 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0161/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
1513.18 |
24.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/0279/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
preskoly.sk s.r.o. |
edukačné publikácie |
285.00 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/0280/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BLESKANET, s.r.o. |
služby technika IKT, IKT mater |
476.26 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/0281/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
poskytovanie služieb v oblasti |
36.90 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/0282/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
417.45 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/0283/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1279.00 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/0284/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
217.98 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0285/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
predplatné portál Direktor |
269.37 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0286/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
139.14 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0287/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
KOMENSKY, s.r.o. |
poskytovanie služieb Zborovňa |
338.00 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0288/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
doplnkové jedlo - dotácia stra |
486.00 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0289/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
56.33 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0290/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
107.60 |
22.11.2025 |
Faktúra |
|
|
