| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
46/2025 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
ŠEVT a.s. |
list bianco s vodotlačou, podt |
318.63 |
02.06.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
45/2025 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
on-line časopis účtovník v ško |
141.82 |
27.05.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
DF/0121/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
107.60 |
27.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/0122/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
56.33 |
27.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/0123/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BLESKNET, s.r.o. |
služby IKT technika |
146.20 |
27.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/0124/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní, kopírovaci |
582.22 |
27.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/0125/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
On-line časopis ,,Účtovník v š |
141.82 |
27.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0071/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
705.74 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0072/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
47.37 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0073/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
471.34 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0074/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
769.28 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0075/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
411.43 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0076/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
341.33 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0077/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
694.82 |
26.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/0109/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CK Slniečko, spol.s r.o. |
škola v prírode žiaci škol.rok |
1800.00 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0110/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
osobnyudaj sk, s.r.o. |
zabezpečenie odborných poraden |
36.90 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0111/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
spotreba plynu |
1279.00 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0112/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MAGMA ENERGIA a.s. |
spotreba elektrickej energie |
410.41 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0113/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
217.90 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0114/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
63.48 |
19.05.2025 |
Faktúra |
|
|
