| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/0076/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
107.60 |
14.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/0077/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
48.67 |
14.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/0078/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Martinus, s.r.o. |
edukačné publikácie |
900.28 |
14.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ŠJF/0040/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
483.71 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
ŠJF/0041/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
288.19 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
ŠJF/0042/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
357.42 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
ŠJF/0043/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
407.81 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0044/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
619.67 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0045/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
VVM Obchodná s.r.o. |
potraviny |
1253.97 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0046/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
potraviny |
268.56 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
ŠJF/0047/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Coop Jednota Trnava |
potraviny |
59.60 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0048/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
435.44 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0049/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny |
635.80 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0050/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
820.73 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ŠJF/0051/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
potraviny |
73.79 |
08.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/0074/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
RAABE |
edukačná publikácia |
49.50 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/0075/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
CBC Slovakia s.r.o. |
prenájom tlačiarní, kopírovaci |
476.17 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/0068/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
MARLUS Group, s.r.o. |
prenájom zariadenia dispenzor |
23.37 |
21.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/0069/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
371.24 |
21.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/0070/25 |
Základná škola s materskou školou Drahovce |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
490.99 |
21.03.2025 |
Faktúra |
|
|
