| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0037/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | BOHUS SESTAK s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselna 830/8,92101 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 404,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | ŠJF_0037_24 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 08:18.
