| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0115/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Milan Molnár |
| Adresa: | Kamenná 36,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kynek, |
| IČO: | 32752393 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 242,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
| Súbor: | DF_0115_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:32.
