Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 421,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | ŠJF_0020_24 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |