Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0065/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
NOMIland s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04011 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
edukačné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
26,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2024 |
Dátum úhrady: |
25.03.2024 |
Súbor: |
DF_0065_024 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov