Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0072/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
PEMAX - TRNAVA |
Adresa: |
Jazdecká ulica 8517/56,91708 Trnava 8 |
IČO: |
51909204 |
Predmet: |
úprava osvelenia v priestoroch sociálneho príslušenstva telocvične |
Fakturovaná suma s DPH: |
1094,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
DF_0072_024 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov