| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0123/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
| Adresa: | Bulharská 40,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 31434193 |
| Predmet: | nákup čistiacich prostriedkov ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 758,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | DF_0123_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:12.
