| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0043/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | BLESKNET, s.r.o. |
| Adresa: | Vančurova 26,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 36270105 |
| Predmet: | servis PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 244,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2024 |
| Súbor: | DF_0043_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 04:25.
