| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0102/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1160,94632 Marcelová |
| IČO: | 51081709 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 855,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0102_24 |
| Zverejnené: | 28.06.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 07:38.
