Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0103/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | Coop Jednota Trnava |
Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
IČO: | 00168921 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ŠJF_0103_24 |
Zverejnené: | 28.06.2024 |