| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0103/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0103_24 |
| Zverejnené: | 28.06.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 08:11.
