Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0093/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | BOHUS SESTAK s.r.o. |
Adresa: | Priemyselna 830/8,92101 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 435,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ŠJF_0093_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |