Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0154/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
Adresa: | Ráztočná 19,82107 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | pracovné zošity ŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 255,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2024 |
Dátum úhrady: | 21.06.2024 |
Súbor: | DF_0154_024 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |