| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0152/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | PEMAX - TRNAVA |
| Adresa: | Jazdecká ulica 8517/56,91708 Trnava 8 |
| IČO: | 51909204 |
| Predmet: | údržba na el. inštalácii a kotvenia štátnych zástav na fasáde ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0152_024 |
| Zverejnené: | 24.06.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 08:16.
