Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0151/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
PEMAX - TRNAVA |
Adresa: |
Jazdecká ulica 8517/56,91708 Trnava 8 |
IČO: |
51909204 |
Predmet: |
rekonštrukcia osvetlenia v kuchyni ZŠ s MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1558,84 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.06.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_0151_024 |
Zverejnené: |
24.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov