Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0143/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
fpoho, s.r.o. |
Adresa: |
Kálov 356,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
IČO: |
56214863 |
Predmet: |
nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
890,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2024 |
Dátum úhrady: |
03.06.2024 |
Súbor: |
DF_0143_024 |
Zverejnené: |
24.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov