Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0142/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
Kocjak invest, s.r.o. |
Adresa: |
Makovského 1177/1,16300 Praha |
IČO: |
06484883 |
Predmet: |
športový edukačný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
419,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
11.06.2024 |
Dátum úhrady: |
03.06.2024 |
Súbor: |
DF_0142_024 |
Zverejnené: |
24.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov