Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0138/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
Lindström, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
prenájom a čistenie rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: |
98,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
23.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2024 |
Dátum úhrady: |
31.05.2024 |
Súbor: |
DF_0138_024 |
Zverejnené: |
14.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov