Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0082/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | VVM Obchodná s.r.o. |
Adresa: | Teplická 56,92301 Piešťany |
IČO: | 47717696 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 1133,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2024 |
Dátum úhrady: | 31.05.2024 |
Súbor: | ŠJF_0082_24 |
Zverejnené: | 14.06.2024 |