Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0005/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | MIRKOM PLUS s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 1160,94632 Marcelová |
IČO: | 51081709 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 688,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 17.01.2024 |
Súbor: | ŠJF_0005_24 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |