| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0015/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1160,94632 Marcelová |
| IČO: | 51081709 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 474,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Súbor: | ŠJF_0015_24 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 08:09.
