Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0038/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: |
Levická 634/44,04011 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice I |
IČO: |
36182214 |
Predmet: |
aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
58,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
19.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
04.03.2024 |
Dátum úhrady: |
22.02.2024 |
Súbor: |
DF_0038_024 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov