| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0075/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
| IČO: | 44883471 |
| Predmet: | papiernický materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 457,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | DF_0075_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 11:55.
