| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0026/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom a čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
| Súbor: | DF_0026_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 07:48.
