| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0119/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
| IČO: | 48158836 |
| Predmet: | nákup tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 615,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| Súbor: | DF_0119_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:07.
