| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0020/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Lyreco CE, SE |
| Adresa: | Panholec 20,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
| IČO: | 35958120 |
| Predmet: | papierové rolky do zásobníkov SCOTT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 264,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Súbor: | DF_0020_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 07:39.
