Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0041/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | MaBaK spol. s r.o. |
Adresa: | Fándlyho 7174/11,92101 Piešťany 1 |
IČO: | 45336598 |
Predmet: | nákup tonerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 921,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
Dátum úhrady: | 27.02.2024 |
Súbor: | DF_0041_024 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |