| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0041/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | MaBaK spol. s r.o. |
| Adresa: | Fándlyho 7174/11,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | 45336598 |
| Predmet: | nákup tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 921,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2024 |
| Súbor: | DF_0041_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:22.
